Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7563226936 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 93,06 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563226935 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7712367101 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7712367102 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 93,06 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7712367103 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,45 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7712367104 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 29,98 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7712367176 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 108,14 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7712367179 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 13,05 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240001773 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,28 € 29.05.2024 29.05.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0143025669 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025455 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025852 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0143026047 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
667/00 Faktúra za lampu Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Iné 68,22 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
7103962360 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 258,60 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7161589058 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 219,83 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
7151729756 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 196,54 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7161608866 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 219,20 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
56 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,20 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
60 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 131,60 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
67 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 144,20 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
45 Faktúra za obedy 1/2024 Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »