Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022069 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 79,69 € 29.12.2022 30.12.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
2022037 Faktúra za členský príspevok na rok 2022 Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Stavebné práce, opravárenské práce 79,35 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2022031 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 17.03.2022 19.03.2022 Faktúra
20220267 Faktúra za dodanie softvérových služieb Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
202202641 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 53,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
2022007 Faktúra za údržbu 6BJ Medveďov 00305588 CHB s.r.o. 53555732 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 22.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20220039 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 444,00 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
202200105 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 73,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
2022/061 za BOZP a PO Medveďov 00305588 Gustáv Cafik 44036965 Iné 144,00 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
20072022 Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Podžobrácka farma, s.r.o. 52708314 Právne a konzultačné služby 180,00 € 29.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20/2022 Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
1948099714 Samsung Galaxy A52S Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 260,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
1739/2022 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
16/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Marián Vörös 36897451 Iné 472,32 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
141169/2022 Faktúra za darček - MŠ Vianoce Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 100,40 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
13 Režijné náklady -03/04/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
1222207642 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 15,01 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
122058723 Faktúra za stravné lístky 10/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 901,70 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »