| 20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Právne a konzultačné služby |
1 597,20 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230005 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/071 |
Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 |
Medveďov |
00305588 |
Medex Slovakia s.r.o. |
50506609 |
Iné |
360,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1739/2023 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Faktúra za obedy MŠ ( 7-9/2023 ) |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,80 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
Faktúra za inžiniersku činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Build-Syt-Ing s.r.o. |
44852215 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
169,40 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14142023 |
Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1312300086 |
Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
352,19 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232207439 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16,45 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231200 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123015134 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 134,74 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11082023 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023352781 |
Faktúra za doménu (.sk) |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
