| 65-26102023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502023 |
Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
440,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4810029866 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4487646413 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,20 € |
06.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4484277839 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4480835150 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4464908960 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4451365423 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4447265333 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4445171432 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4440602146 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4430756637 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,20 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4414784732 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4414738743 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,20 € |
07.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4200107285 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 657,70 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
106,40 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
78,90 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
