| 2100052 |
za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
02.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7012100543 |
Za Inzerciu Mš - Výberové konanie |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
48,10 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202115 |
Za hudobné vystúpenie spevákov |
Medveďov |
00305588 |
Klub Priateľov maďarskej piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
370,00 € |
10.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211111964 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7103481820 |
Vyúčtovacia faktúra el.energia - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-48,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141535425 |
Vyúčtovacia faktúra el. energie - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-181,87 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8419594369 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,68 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141467617 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,16 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7370018088 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 963,18 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7370018087 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7151358292 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-64,88 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7300030233 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-131,59 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141467618 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,37 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141467616 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,49 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284034632 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-102,43 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210701 |
Vypracovanie Techn.Návrhu |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1310234 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu |
Medveďov |
00305588 |
šOP- Banská Bystrica |
|
Právne a konzultačné služby |
35,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210040 |
Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín |
Medveďov |
00305588 |
Karol Benedek |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
249,41 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120020171 |
vodné-TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8020052809 |
Vodné-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,51 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120020172 |
Vodné-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,71 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120003462 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120026055 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120003460 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120011438 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
