Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
4214039624 Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -408,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572363 Záloha na energie - MŠ,Garáž Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572635 Záloha na energie (1/2022)-Niké Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572643 Záloha na energie - Kamerový systém na I.polrok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 305,36 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572642 Záloha na energie (1/2022)-WIFI Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572361 Záloha na energie (1/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
7570572362 Záloha na energie (1/2022)-MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
220002 Kanc.papier a toner Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 20.01.2022 22.01.2022 Faktúra
8221000411 Vodné-260 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 25.01.2022 27.01.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
4-28012022 za vývoz odpadovej vody-1/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 504,00 € 28.01.2022 30.01.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
8688154522 Zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
4494490383 Zemný plyn-90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
8299106116 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 03.02.2022 05.02.2022 Faktúra
7691579481 Záloha na energie (2/2022)-Wifi Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 9,55 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
7691579477 Záloha na energie (2/2022)-Niké Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,13 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
7691579411 Záloha na energie (2/2022)-DHZ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 57,17 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
7691579288 Záloha na energie (2/2022)-MŠ,Garáž Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 61,22 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
7691579287 Záloha na energie (2/2022)-MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 79,73 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
7691579286 Záloha na energie (2/2022)-Šport,Cintorín Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 143,07 € 04.02.2022 06.02.2022 Faktúra
V14/00157 Nákup Vš materiálu Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Iné 194,00 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
7201006716 Stravné lístky-2/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 826,34 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
2201420 Verejný rozhlas za obd.2022 Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 09.02.2022 09.02.2022 Faktúra
7103655894 Záloha na energie (1/2022) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 150,98 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0143020971 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0153008569 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 265,39 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
2200085 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »