7301003232 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
890,93 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230181 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23090 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0007 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
864980701 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301433 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539147 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,90 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539112 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539178 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
441,87 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539110 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539177 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,68 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539174 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7662539111 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321898915 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4430756637 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,20 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230114 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321003428 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,05 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321003429 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321003430 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,29 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321000884 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,73 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2702854054, 2702850850 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,82 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8424534967 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-116,29 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |