| 7101002918 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
477,34 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17-31032021 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 58-30092021 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
648,00 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101046587 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,84 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101016798 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
764,90 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101029674 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
769,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141467616 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,49 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101058042 |
Stravné lístky -9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
818,15 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101035148 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
834,53 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101069030 |
Stravné lístky -12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
875,49 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101023373 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
879,59 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101042433 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
932,84 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101063867 |
Stravné lístky -11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
932,84 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210036 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
HZ Agrotrade s.r.o. |
53312147 |
Iné |
960,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007283 |
Zber, odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
976,30 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4497438457 |
Dodávka plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
