220002 |
Kanc.papier a toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
20.01.2022 |
|
|
22.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2684271480 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,72 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2698188965, 2698186757 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7570572363 |
Záloha na energie - MŠ,Garáž |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7691579288 |
Záloha na energie (2/2022)-MŠ,Garáž |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
04.02.2022 |
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7691606931 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7585410656 |
Záloha na energie-4/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7682159935 |
Záloha na energie-5/2022-185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7575497455 |
Záloha na energie-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050640 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7711757409 |
Faktúra za elektrickú energiu - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7612304063 |
Faktúra za elektrickú energiu 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7751423365 |
Faktúra za elektrickú energiu 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362367 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2693522904, 2693526117 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,09 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22SK03865 |
Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,35 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021654 |
Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0143022376 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0143022464 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0143022638 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0143022855 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0143023052 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7390016807 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7570572635 |
Záloha na energie (1/2022)-Niké |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7691579477 |
Záloha na energie (2/2022)-Niké |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
04.02.2022 |
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7691607119 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7585410844 |
Záloha na energie - 4/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |