| 7553130797 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592641671 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321034234 |
Faktúra za vodné - Šport |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
103,63 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0007 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0042 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924642 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705160 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7632580007 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602746745 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832497 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823023 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0087 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 40 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
106,40 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2202300108 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230114 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7662539112 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566626 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592589308 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7553130798 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592641672 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23033 |
Faktúra za farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
126,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0049 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
128,73 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202327 |
Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Iné |
130,00 € |
16.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
134,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0066 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
134,86 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023720110 |
Faktúra za opravu vod. prípojky |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,12 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
