| 20230533 |
Faktúra za ročnú licenciu |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0033 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
140,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231753 |
Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230502 |
Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924774 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705307 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7632580136 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716873 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832630 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823150 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7230871059 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,59 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Faktúra za obedy MŠ ( 7-9/2023 ) |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
163,80 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7662539174 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566788 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592589467 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7553130951 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592641806 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
169,40 € |
28.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7181332492 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,01 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7103837034 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,22 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7103848255 |
Faktúra - nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,18 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7191202809 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,26 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7141795061 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,16 € |
09.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7562924640 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705158 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
