| 7632580005 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7632580005 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716743 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7582832495 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592823021 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7171471081 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,42 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7161493281 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,74 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7131967664 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,58 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7662539110 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592566624 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592589306 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7553130796 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592641670 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032 |
Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
237,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23VF00021 |
Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
253,00 € |
30.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7131885029 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,07 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7103799805 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7103786782 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,48 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230107044 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Július Beke - Mäso - údeniny |
45981353 |
Iné |
284,64 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23031 |
Faktúra za propagáciu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
285,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230003 |
Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1312300086 |
Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
352,19 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/071 |
Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 |
Medveďov |
00305588 |
Medex Slovakia s.r.o. |
50506609 |
Iné |
360,00 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231200 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7592705312 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,68 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
