| 7401002611 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
912,89 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401006637 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
918,88 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401004037 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
966,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4487698539 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4490537138 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4454989117 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24021 |
Faktúra za arboristické práce |
Medveďov |
00305588 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
