| 200100377 |
Mš - Obliečky |
Medveďov |
00305588 |
Czech Textile Production,s.r.o. |
09233466 |
Iné |
165,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7171209971 |
Záloha na KD-energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,74 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211024 |
GDPR - 6-11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25 |
Obedy 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
48,80 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 26 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007640 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 645,35 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0143019491 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21347 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
414,89 € |
14.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2614846623 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,97 € |
15.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1428431 |
Tlačiarské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
14,15 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210260 |
Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
114,60 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 01/2021 |
Rozprávky |
Medveďov |
00305588 |
Szelecká Monika |
000000 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021163 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37-26062021 |
za vývoz odpadovej vody - 6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8697646328 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21 |
Za vyhotovenie geometr. plánu |
Medveďov |
00305588 |
Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202106045 |
Školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
4,81 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8286148378 |
Telefonné+Volania Internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7141535425 |
Vyúčtovacia faktúra el. energie - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-181,87 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7103481820 |
Vyúčtovacia faktúra el.energia - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-48,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850496 |
Záloha na energie - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850497 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850498 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850629 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850727 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7631850737 |
Záloha na energie (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
