7200942471 |
Nedoplatok el. energie - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,42 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7721283850 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7721283851 |
Záloha na energie (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 02+03/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
374,00 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11 |
za obedy - január-marec |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
29,60 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007391 |
Za odvoz odpadu - Služba,Preprava,Vytriedenie, Zneškodnenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 671,15 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018744 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018841 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
86,10 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018906 |
Predaj nádob-120L a odvoz 120L nádoby a zhodnot. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
248,40 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018878 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007416 |
ZS-DS Zhodnotenie Textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
32,40 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21211 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7141510272 |
Mš - Vyúčtovacia FA |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Iné |
18,68 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018965 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2605730445 |
Telefonné-Mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24-3004221 |
za vývoz odpadovej vody - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8697596300 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
KP/21-556 |
Za vyhotovenie úradného osvedčenia |
Medveďov |
00305588 |
Okresný súd Trnava |
|
Právne a konzultačné služby |
2,50 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282459016 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8120011440 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8120011438 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8120011439 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7101029674 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
769,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895386 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895775 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895766 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895673 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895387 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7601895385 |
Záloha na energie (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |