Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
102493816 Faktúra za THE Hosting medvedov_1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,46 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
56 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,20 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
4081 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
9240410 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
1024105343 Faktúra za doménu mefik.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8698716336 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20242323 Faktúra za spisový obal Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
4186 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8346775057 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0143025852 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563227011 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 13,05 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563227008 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 108,14 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563226959 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 29,98 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563226937 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,45 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563226936 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 93,06 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7563226935 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 658,46 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
24021 Faktúra za arboristické práce Medveďov 00305588 TreeHELP s.r.o. 55383769 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421008628 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,05 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421008630 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421008629 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 50,29 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421009180 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421009179 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421009178 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,10 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8421008631 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,05 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0027 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »