25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8611202639 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010373 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 885,10 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7301009564 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
843,92 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327205731 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641806 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641809 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,68 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641742 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641670 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641671 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641672 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4440602146 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0042 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23282 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7161493281 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,74 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8321015171 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8321015172 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8321015173 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,43 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9230601 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2720593184, 2720589988 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,71 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230502 |
Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií |
Medveďov |
00305588 |
Balázs Miklós |
41894944 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
148,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
Faktúra za inžiniersku činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Build-Syt-Ing s.r.o. |
44852215 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8678946483 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |