| 7623751747 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751749 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751748 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751904 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751910 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7623751868 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4424806414 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262756 |
Faktúra za čistiaci pr. Kärcher |
Medveďov |
00305588 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
Iné |
517,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7132266031 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,87 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071880 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071881 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,27 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621071882 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,92 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1318600159 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
40,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8394066412 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,88 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601008695 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
854,87 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031889 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015681 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 403,97 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8163289153 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46401 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031850 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 35-27082026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 023,00 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260366 |
Faktúra za výrobu pečiatok |
Medveďov |
00305588 |
Intelli Solutions s.r.o. |
48223786 |
Iné |
52,90 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2262205937 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,54 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
EMBA shop |
34142860 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,85 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261119636 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
110,70 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 27/2026 |
Faktúra za výkon verejného obstarávania |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Iné |
2 091,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2900565948, 2900564668 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,58 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0732026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
44,48 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4451635026 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7112794161 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,43 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
