| 7554348184 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554348185 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554348183 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554348304 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554348346 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1312600142 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
8,40 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7554348340 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 452026 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla - Nájomný byt č. 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
579,00 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621067770 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621067771 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,56 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621067772 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,92 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4202600116 |
Faktúra za servisnú prácu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
504,30 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/020 |
Faktúra za projektovú činnosť: ,,Zvýšenie energetickej náročnosti kultúrneho domu" |
Medveďov |
00305588 |
VProject s.r.o. |
53310896 |
Iné |
8 610,00 € |
06.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601007898 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 019,83 € |
06.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46355 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031728 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
55,35 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015524 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 065,96 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8392460408 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,88 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8153256148 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262437 |
Faktúra za čistič Kärcher HDS 7-16 C |
Medveďov |
00305588 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
Iné |
5 190,00 € |
31.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031626 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
31.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-30072026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 085,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260722 |
Faktúra za usporiadateľské služby |
Medveďov |
00305588 |
S.I.F. security, s.r.o. |
45578761 |
Iné |
221,40 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FA-26036 |
Faktúra za farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
181,92 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100026 |
Faktúra za prenájom stanov - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Lipták - L Party Dekor |
33473633 |
Iné |
410,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2016/08 |
Faktúra za prenájom kolotočov - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
Karolina Fábry - Fábry Rides |
55194362 |
Iné |
400,00 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2895846314, 2895843535 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,96 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV264901 |
Faktúra za trofeje - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
61,45 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061990 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,20 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061989 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,11 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
