| 8521053700 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,05 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054128 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,09 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054129 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,23 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054816 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,94 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054817 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,43 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054818 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,90 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
Faktúra za výrobu výrobkov z plastu, zváračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Iné |
760,14 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026100111 |
Faktúra za čistiace potreby KD |
Medveďov |
00305588 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,32 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46022 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026001 |
Faktúra za vykonané stav práce ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" |
Medveďov |
00305588 |
mednev s.r.o. |
56785640 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
215 912,02 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260155 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
43,05 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/2026 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Iné |
66,42 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601000250 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
969,62 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
