| 8621061988 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,89 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061404 |
Faktúra za vodné - Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,25 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061402 |
Faktúra za vodné - Šport |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,98 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061403 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,68 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061401 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,81 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621061400 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,32 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621060999 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,06 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525284755 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7231166541 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,17 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525284756 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525284757 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525290856 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525296462 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525296938 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
259,44 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7525296937 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
114,80 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46 |
Faktúra za režijné náklady - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20265842 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
590,40 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261023 |
Faktúra za školenie GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,05 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1310300128 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
4,20 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260091 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,50 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601006922 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 349,75 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015371 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 373,01 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8390877096 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,76 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4460834845 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031527 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,77 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46308 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8143226871 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031479 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
