| 2261114803 |
Faktúra za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením - Obecný rozhlas |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
28,29 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Faktúra za servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260498 |
Faktúra za licenčné poplatky - virtualnycintorin |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
142,07 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261114696 |
Faktúra za hudobnú produkciu 2025 - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
131,12 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261114694 |
Faktúra za hudbu reprodukovanú zvukovým technickým zariadením |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
15,38 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26-25062026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2891110907, 2891108126 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,93 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26301 |
Faktúra za spracovanie žiadosti |
Medveďov |
00305588 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Iné |
430,50 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Faktúra za zametací stroj, vysokotlakový čistič |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
1 468,01 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038203 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,69 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038204 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,55 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621038205 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4447579523 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650342 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650343 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650344 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650465 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650501 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7653650507 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7142091101 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - KD |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,79 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260809 |
Faktúra za GDPR 6/2026-11/2026 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
147,60 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621028610 |
Vyúčtovacia faktúra - 260/3 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,86 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601005658 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 227,82 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8389309067 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2600568333 |
Faktúra za poskytnutie informácií |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,45 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015299 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 906,51 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031229 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
40,70 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031212 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-VO261 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/052 |
Faktúra za drvenie organickej hmoty |
Medveďov |
00305588 |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. |
36275662 |
Iné |
811,80 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
