| 8603161969 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22-28052026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 023,00 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 32 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
44,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 36 |
Faktúra za režijné náklady - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2886436172, 2886433891 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,39 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7151946726 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,44 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46214 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621017832 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621017831 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,35 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621017830 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,83 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015213 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
990,15 € |
08.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637053 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637089 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613636930 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 76136369 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613637095 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7613636931 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4480990306 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031053 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9260434 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,60 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601004677 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
933,76 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22/2026 |
Faktúra za výrobu výrobkov z plastu, zváračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
772,44 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026154560 |
Faktúra za službu: Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,35 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8603117392 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8387752043 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 40/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17-29042026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 178,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143031007 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
77,60 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015074 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 409,87 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
