| 202606 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o. |
55448470 |
Iné |
350,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
58,80 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2881759593, 2881757811 |
Faktúra za telefonné, mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,43 € |
15.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/2026 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
78,30 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 00305430 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
5,20 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7221232364 |
Vyúčtovacia faktúra - KD |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,42 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012942 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,42 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012941 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,96 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013450 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,38 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013449 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,33 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621013451 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,28 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012543 |
Faktúra za vodné - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,03 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012938 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,89 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012940 |
Faktúra za vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,50 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621012939 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,19 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153015027 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 910,35 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760265 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760266 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760267 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760395 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760443 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7583760437 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4470567191 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030754 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030778 |
Faktúra za šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601003631 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 263,68 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46-V0167 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386187084 |
Faktúra za telefón, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8312718924 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
122,32 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
