| 8612673969 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26013 |
Faktúra za lektorské zabezpečenie aktualizovaného vzdelávania učiteľov MŠ |
Medveďov |
00305588 |
COMENIUS - Ped. inštitút |
37970887 |
Iné |
44,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8-25022026 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
17679419 |
Iné |
806,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
43,40 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260563 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
1 226,14 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2872349421, 2872346887 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,71 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026630082 |
Faktúra za vyhľadávanie podzemných vedení |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,65 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 92600092 |
Faktúra za RAP za 1. polrok 2026 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
388,64 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250815 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,55 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250816 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,20 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250836 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,62 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250817 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,72 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250879 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,97 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7544250883 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7112735577 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,49 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621002506 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,76 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621002507 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,67 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8621002505 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,28 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26001 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
1 149,93 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001842368 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
20,91 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8383046385 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,09 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44483767 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,90 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7601001548 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 077,21 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46070 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,68 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
94,52 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2600939 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
49,20 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030251 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
92,25 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030385 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143030411 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
44,28 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8521054126 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,08 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
