Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5303509738 Faktúra za darček - tombola na ples Medveďov 00305588 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 57,25 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230285 Faktúra za vrecia Medveďov 00305588 BETRIMAX, s.r.o. 46261656 Iné 37,01 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
25-27042023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Iné 912,00 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
VF23028 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
23090 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VF23154 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
23217 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 11.04.2023 12.04.2023 Faktúra
VF23282 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
23kdi00021 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023599 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0143023808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
11082023 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
80-29122022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
11-23022023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 768,00 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
18-29032023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 744,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
20230018 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Právne a konzultačné služby 1 597,20 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
202327 Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Iné 130,00 € 16.01.2023 30.01.2023 Faktúra
VYF0007 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VYF0014 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 98,08 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
VYF0033 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 140,99 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »