| FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242033 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,96 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24023834 |
Spevácky zbor Medveďov - Tričká |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
209,40 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025455 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143025852 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242323 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240179 |
Faktúra za GDPR - školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220240084 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,17 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
