Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24021 Faktúra za arboristické práce Medveďov 00305588 TreeHELP s.r.o. 55383769 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401002611 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 912,89 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7401004037 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 966,80 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7401006637 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 918,88 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7401008121 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 044,68 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
6230408 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12,60 € 03.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1241215 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
9240410 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
4100120421 Vyúčtovacia faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -651,28 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
4487698539 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
4490537138 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4454989117 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
4447362447 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
45 Faktúra za obedy 1/2024 Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
56 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,20 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
60 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 131,60 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »