Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22027 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
202200105 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 73,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
2206004425 VŠ materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen 25629662 Stavebné práce, opravárenské práce 42,18 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
762022 Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou Medveďov 00305588 MT-projekt, s.r.o. 52935353 Stavebné práce, opravárenské práce 910,00 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2022037 Faktúra za členský príspevok na rok 2022 Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Stavebné práce, opravárenské práce 79,35 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2199/22/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 881,30 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1022101959 Web.stránka kapacita Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 102,12 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
220067 Eset Internet Security Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,70 € 18.05.2022 20.05.2022 Faktúra
220913 GDPR-06.2022-11.2022 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
20220267 Faktúra za dodanie softvérových služieb Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
221156 Faktúra za GDPR - 8.školenie Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2202200129 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,37 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra
1008263501 Telefonné+Volania Internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.01.2022 06.01.2022 Faktúra
8120054388 Vodné - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054878 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054879 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054880 Vodné-341 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054881 Vodné-203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,41 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054882 Vodné-214 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,85 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »