| 22027 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22003 |
Hranoly+OSB |
Medveďov |
00305588 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 215,90 € |
27.01.2022 |
|
|
29.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220003 |
Zemné a výkopové práce |
Medveďov |
00305588 |
Garten&Bagger,s.r.o. |
51465787 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
690,00 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 762022 |
Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou |
Medveďov |
00305588 |
MT-projekt, s.r.o. |
52935353 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,00 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022037 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2022 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
79,35 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2199/22/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
881,30 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022019 |
Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022101959 |
Web.stránka kapacita |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
102,12 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220067 |
Eset Internet Security |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,70 € |
18.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220913 |
GDPR-06.2022-11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220267 |
Faktúra za dodanie softvérových služieb |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,60 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202200129 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,37 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022630150 |
Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1008263501 |
Telefonné+Volania Internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.01.2022 |
|
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054388 |
Vodné - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054878 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054879 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054880 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8120054882 |
Vodné-214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
