Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220067 Eset Internet Security Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,70 € 18.05.2022 20.05.2022 Faktúra
25-29042022 FA za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 564,00 € 29.04.2022 30.04.2022 Faktúra
22003 Farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 159,66 € 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
220913 GDPR-06.2022-11.2022 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
220002 Kanc.papier a toner Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 20.01.2022 22.01.2022 Faktúra
220033 Kanc.potreby a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
0143020971 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
V14/00157 Nákup Vš materiálu Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Iné 194,00 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
7121968328 Nedoplatok el. energie - 2/2022 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 150,08 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
7390016807 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016805 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 548,85 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7151484990 Nedoplatok elektr. energie DHZ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 257,58 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7131747872 Nedoplatok elektr. energie KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 138,60 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016806 Nedoplatok elektr. energie MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 207,91 € 12.01.2022 14.02.2022 Faktúra
7191092148 Nedoplatok elektr. energie-KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 155,72 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
0143021316 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0143021654 Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0143021148 Odvoz a hodnotenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0143021707 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8303477675 Poplatky za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,09 € 05.04.2022 05.04.2022 Faktúra
8305330778 Poplatok za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »