Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8431895574 Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -317,63 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
4100120421 Vyúčtovacia faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -651,28 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7201171656 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -546,59 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7390023758 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -19,56 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029744 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -264,07 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029742 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -783,20 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029743 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 6,17 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
72001171657 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -158,63 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7103994153 Opravná faktúra - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 14,94 € 21.04.2024 30.04.2024 Faktúra
8921045985 Opravná faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -11,42 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4454989117 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011517 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 759,42 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0153011641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 190,82 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0153011762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 658,46 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0153011913 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 374,27 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
17/2024 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku Medveďov 00305588 Ing. Jolán Németh Právne a konzultačné služby 145,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049194 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8421002366 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,81 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
8421005596 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
8321049193 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,10 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8421002367 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »