Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
6230408 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12,60 € 03.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8341400787 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8921045985 Opravná faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -11,42 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048450 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 33,53 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049194 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049193 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049193 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,10 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048452 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048453 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048454 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,05 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048451 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,48 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
8431895574 Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -317,63 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2756794944, 2756795508 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,81 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7201171656 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -546,59 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7390023758 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -19,56 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029744 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -264,07 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029742 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -783,20 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7370029743 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 6,17 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
72001171657 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -158,63 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »