| 0153007391 |
Za odvoz odpadu - Služba,Preprava,Vytriedenie, Zneškodnenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 671,15 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007749 |
Zber,Odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 131,98 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008102 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,45 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7370018088 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 963,18 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Garážová brána - Garáž OcÚ |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Bereczki |
|
Iné |
1 850,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007640 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 645,35 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007522 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 553,04 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153006980 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 490,30 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
DHZ-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Feuer Shop - Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
1 480,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008221 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,96 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007870 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 336,60 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153008339 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 271,22 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007091 |
Odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 170,42 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4497438457 |
Dodávka plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007283 |
Zber, odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
976,30 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210036 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
HZ Agrotrade s.r.o. |
53312147 |
Iné |
960,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
