Faktúra č. 10/2013

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 10/2013
Popis fakturovaného plnenia: Opakované dodanie tovaru a služby za miesto spotreby Havná 35, M. R. Štefánika 320 za obd. 1.1.13 - 31.1.13
Dátum doručenia: 21.01.2013
Celková hodnota: 552,25 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 05.02.2013
Poznámka: Suma je s DPH. Na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny zverejnenej dňa 12.6.2012 a Dodatku Ponuka E. Výhoda zo 7.9.2012 zverejnenej dňa 7.9.2012.

Tlačiť