Faktúra č. 100/2014

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 100/2014
Popis fakturovaného plnenia: Opakované dodanie tovaru a služby za miesta spotreby Hlavná 35, M. R. Štefánika 320, fakturačné obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014
Dátum doručenia: 12.05.2014
Celková hodnota: 478,71 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny zver. 12.6.2012, Dodatok Ponuka E. Limit z 24.7.2013
Dátum zverejnenia: 12.05.2014
Poznámka:

Tlačiť