Faktúra č. 143/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 143/2026
Popis fakturovaného plnenia: Stravovacie služby za obdobie marec 2026: 297 ks x 5,46 € bez DPH, 5 ks x 5,97 € bez DPH, gastro nádoby 2 ks x 0,49 € bez DPH
Dátum doručenia: 14.05.2026
Celková hodnota: 1 967,20 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: zmluva č. 10/2024, dodatok č.01
Dátum zverejnenia: 12.06.2026
Poznámka:

Tlačiť