Faktúra č. 203/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 203/2018
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 za tel. číslo 0903 438774
Dátum doručenia: 10.07.2018
Celková hodnota: 38,98 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb z 19.9.2014
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Poznámka:

Tlačiť