Faktúra č. 23/2014

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 23/2014
Popis fakturovaného plnenia: Opakované dodanie tovaru a služby za miesto spotreby Hlavná 35, M.R. Štefánika 320 Volkovce za obdobie 1.2.2014 - 28.2.2014
Dátum doručenia: 06.02.2014
Celková hodnota: 478,71 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnená 12.6.2012, Dodatok Ponuka E.Limit zo 24.7.2013 zverejnený 25.7.2013.
Dátum zverejnenia: 20.02.2014
Poznámka:

Tlačiť