Faktúra č. 239/2024

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 239/2024
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.6.2024- 30.6.2024 - OÚ, MŠ, TJ
Dátum doručenia: 11.07.2024
Celková hodnota: 120,35 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia: 09.08.2024
Poznámka:

Tlačiť