Faktúra č. 54/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 54/2018
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie1.2.2018 - 28.2.2018
Dátum doručenia: 02.03.2018
Celková hodnota: 99,83 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb č. 2029770470 z 8.6.2015, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029702662 z 21.2.2017
Dátum zverejnenia: 12.03.2018
Poznámka:

Tlačiť