Faktúra č. 7/2023
Obstarávateľ
- Názov: Obec Volkovce
- IČO: 00308633
Zmluvný partner
- Názov: Unimont s.r.o.
- IČO: 46234888
- Adresa: Ul. 1. mája 1033/14, 952 01 Vráble
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 7/2023
- Popis fakturovaného plnenia: Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, žiarivka Dulux 3ks, zapalovač 3ks, pásky upínacie 20ks, montážne práce 15 hod, montážna plošina 15 hod, prepravné náklady
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 990,96 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2023 | Čistenie čerpacej stanice pre potreby opravy čerpadla na ČOV Volkovce | Obec Volkovce | 00308633 | Hydroservice, spol. s r.o. | 36554812 | Iné | 1 420,80 € | 09.02.2023 | 20.04.2023 | Ing. Tomáš Kozolka | starosta obce | Faktúra |