Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2017 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.1.2017 - 31.1.2017 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 101,69 € | 10.02.2017 | 15.02.2017 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 378/2016 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.11.2016 - 30.11.2016 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 101,83 € | 19.12.2016 | 03.01.2017 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 274/2012 | Poplatky za 1.11.2012 - 30.11.2012 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 101,86 € | 06.12.2012 | 11.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 404/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 101,89 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 214/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.6.2019 - 31.6.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 101,99 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 180/2017 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.6.2017 - 30.6.2017 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,08 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 232/2017 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.7.2017 - 31.7.2017 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,08 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 163/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.5.2019 - 31.5.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,16 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 61/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,20 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 98/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,23 € | 03.04.2019 | 03.05.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 251/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.7.2019 - 31.7.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,24 € | 08.08.2019 | 12.08.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 275/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,36 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 138/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.5.2019 - 31.5.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,38 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 328/2018 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,42 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 381/2019 | Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019 | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,62 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 219/2016 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.6.2016 - 30.6.2016 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 102,89 € | 13.07.2016 | 22.07.2016 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 301/2012 | Poplatky za 1.12.2012 - 31.12.2012 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 103,01 € | 31.12.2012 | 28.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 42/2015 | Poplatky za 1.1.2015 - 31.1.2015 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 103,09 € | 10.02.2015 | 20.02.2015 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 148/2017 | Faktúra za služby pevnej siete, Poplatky za 1.5.2017 - 31.5.2017 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | 00308633 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 103,13 € | 06.06.2017 | 12.06.2017 | JUDr. Ondrej Kozolka | starosta obce | Faktúra | ||
| 59/2013 | Poplatky za 1.3.2013 - 31.3.2013 za telefónne čísla: 037/6304221, 037/6304231, 037/6304372 a prístup na internet. | Obec Volkovce | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 103,40 € | 05.04.2013 | 17.04.2013 | Faktúra |