Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202106246 Učebné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RAABE 35908718 Iné 90,00 € 30.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2120800552 Nákup náplní do tlačiarne - PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,04 € 25.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
472021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 90,00 € 24.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8279534116 Telecom internet od 22.02.2021 - 21.03.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 47678704 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 23.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8277683802 Telecom internet od 22.01.2021 - 21.02.2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 47678704 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 37,98 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210006 Spracovanie účtovníctva 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
221030360 Utierky - hygienické potreby ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Iné 198,14 € 10.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1971451951 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 109,37 € 05.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8278755022 T Com - telef. poplatky 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 43,10 € 05.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8629792455 SPP - spotreba plynu 03/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 320,00 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202101 stravné a réžia 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 71,55 € 02.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7101015098 Nákup stravných lístkov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 642,02 € 01.03.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
12019 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.02.2021 02.03.2021 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
202021 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 60,00 € 22.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21130283 Koberec na mieru ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Friendly Stores s.r.o. 04124472 Iné 101,64 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1277196551 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martinus.sk, s.r.o 36440531 Iné 102,49 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20210124 Giga balenie plastelíny ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Bánhidai Krisztina Iné 29,65 € 18.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 115,00 € 15.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020210001 Spracovanie účtovníctva 01/2021 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 390,00 € 10.02.2021 18.05.2021 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 »