Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024027 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 06.03.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202402 stravné a réžia 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 298,59 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
44229300000666 Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 104,60 € 29.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8344146834 internet od 22.01. do 21.02.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20241459 Učebné pomôcky pre deti ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. 31403328 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 63,50 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5524000047 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 IKAR, a.s. 00678856 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 500,00 € 27.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
240020608 Nákup jednorázových utierok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DAMITO s.r.o. 44148542 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 256,90 € 19.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
24FV0196 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Indícia, s.r.o. 50206621 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,64 € 14.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22400181 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,14 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2420101135 nákup náplní do tlačiarní ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,28 € 12.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020240001 Spracovanie účtovníctva 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7141836750 Spotreba el. energie - 012/24 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 226,12 € 07.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8650289303 Spotreba plynu - 02/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8343198204 telef. poplatky 01/2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41,10 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1212400296 Digitálna podpora na vyučovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Aitec. s.r.o. 43829171 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 239,40 € 05.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
242000441 Nákup učebných pomôcok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 191,95 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
FA00013 Koncert pre MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KADYSTAV s. r. o. 55871968 Kultúra, média, tlač 170,00 € 02.02.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22400105 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 439,20 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202401 stravné 01 2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Stavebné práce, opravárenské práce 277,07 € 31.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
52400944 Nákup učebníc ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 mypinbuttons s.r.o. 09039147 Iné 25,50 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8439213259 Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 244,08 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8412400666 Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Stavebné práce, opravárenské práce 135,60 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8669532420 dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8342355013 internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 27,50 € 24.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
698/2023 Spotreba vody od 08.09.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 101,96 € 15.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020230042 Spracovanie účtovníctva 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 490,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2023243 Vývoz fekálií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. 43815031 Iné 108,00 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1052377719 Spotreba el. energie - 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 49,78 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8341410857 telef. poplatky 12/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 41,10 € 04.01.2024 25.03.2024 PaedDr. Anna Horáková Faktúra