| 862995224 |
SPP - spotreba plynu 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,00 € |
01.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
01.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie žiakov od 01.10.2021 do 01.10.2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
31.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6556019097 |
poistenie žiakov od 01.10.2021 do 01.10.2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
93,41 € |
31.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212105656 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,40 € |
30.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5042021 |
za vodu od 27.04.2021 do 27.08.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,10 € |
27.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212207338 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,45 € |
24.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212105381 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
61,16 € |
24.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8288765806 |
Telecom internet od 22.07.2021 - 21.08.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
22.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202102760 |
Nákup učebných pomôcok - MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Maquita s.r.o |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,58 € |
20.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 32100121 |
iné |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ján Pecho |
|
Iné |
89,60 € |
20.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3621234369 |
Nákup tlačiarne Epson |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
181,80 € |
17.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 08/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
12.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210032 |
Spracovanie účtovníctva 07/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
04.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8140921055 |
SPP - spotreba plynu 08/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,00 € |
01.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8287974797 |
T Com - telef. poplatky 07/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
01.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202113536 |
Pedagogický diár 2021/2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,50 € |
27.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8286917713 |
Telecom internet od 22.06.2021 - 21.07.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
22.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 521315267 |
Teplomery a vlhkomery kalibrácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
105,60 € |
21.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12105011 |
Nákup spotrebičov do školskej jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
5 384,44 € |
15.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
