| 221310877 |
Nákup učebných pomôcok - projekt múdre hranie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Kultúra, média, tlač |
516,90 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101007708 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,34 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101015098 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
642,02 € |
01.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412202904 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,72 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412203223 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,72 € |
12.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412250302 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,72 € |
11.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412250897 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie 4Q 2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,72 € |
12.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2021172831 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Iné |
86,80 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202101 |
stravné a réžia 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
71,55 € |
02.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202102 |
Stravné a réžia 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
267,12 € |
08.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202103 |
stravné a réžia 04/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
248,04 € |
12.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202104 |
Stravné a réžia 05/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
119,25 € |
10.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202105 |
stravné a réžia 06/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
268,71 € |
07.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202106 |
stravné a réžia 07/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
36,57 € |
09.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202107 |
stravné a réžia 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
192,30 € |
11.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202108 |
stravné a réžia 10/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
211,47 € |
04.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202109 |
stravné a réžia 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
165,36 € |
02.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202110 |
Stravné a réžia 12/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
74,73 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7523510767 |
ZSE - el. energia 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
