| 8288765806 |
Telecom internet od 22.07.2021 - 21.08.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
22.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8289821057 |
T Com - telef. poplatky 08/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
01.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8290614046 |
Telecom internet od 22.08.2021 - 21.09.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
22.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8291670025 |
T Com - telef. poplatky 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
06.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8292465801 |
Telecom internet od 22.09.2021 - 21.10.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
26.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8293523149 |
T Com - telef. poplatky 10/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,27 € |
04.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8294321714 |
Telecom internet od 22.10.2021 - 21.11.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
26.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8295377814 |
T Com - telef. poplatky 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,39 € |
07.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8296184378 |
Telecom internet od 22.11.2021 - 21.12.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212207338 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,45 € |
24.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1210010256 |
kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
140,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22100752 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
74,40 € |
28.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12105011 |
Nákup spotrebičov do školskej jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
5 384,44 € |
15.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22101286 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
18,62 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200060 |
Spracovanie účtovníctva 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210016 |
Spracovanie účtovníctva 04/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210022 |
Spracovanie účtovníctva 05/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
