| 2023085 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Dušan Šebian - skooys.sk |
55635750 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,30 € |
20.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232000870 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,94 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232010966 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
270,60 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Pobyt detí v škole prírpody |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 200,00 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Prenosné plaentárium - schow |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astro Show s.r.o. |
55329241 |
Iné |
142,80 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123004175 |
Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
289,00 € |
22.06.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123005002 |
ASC - Dochádzka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
339,00 € |
22.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2022874927 |
Chladnička HISENSE |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
Iné |
839,90 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477381059 |
Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
Iné |
156,89 € |
23.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212303313 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
689,15 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212303315 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,72 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 121307508 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,97 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1612300034 |
Nákup čistiacich potrieb pre ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
454,47 € |
11.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 38/161/2023 |
Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2023 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 2023002 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
144,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
96,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023033 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023054 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023072 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023099 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
