| 1212303315 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,72 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 121307508 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,97 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023002 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
144,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
96,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023033 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023054 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023072 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023099 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023126 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
162,00 € |
14.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023177 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023203 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023233 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 02 |
Murárske práce |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MICHAL VERAJ |
40081729 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202301 |
stravné a réžia 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
232,56 € |
08.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202302 |
stravné a réžia 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
230,52 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202303 |
stravné a réžia 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
257,04 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202304 |
stravné a réžia 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
218,28 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202305 |
stravné a réžia 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202306 |
stravné a réžia 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202307 |
stravné a réžia 07/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
51,00 € |
14.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
