| 1277196551 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
Iné |
102,49 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20210124 |
Giga balenie plastelíny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Bánhidai Krisztina |
|
Iné |
29,65 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
22.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101015098 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
642,02 € |
01.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202101 |
stravné a réžia 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
71,55 € |
02.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1971451951 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
Iné |
109,37 € |
05.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221030360 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
198,14 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 472021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
24.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202106246 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
90,00 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202102 |
Stravné a réžia 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
267,12 € |
08.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 210339 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Iné |
52,40 € |
09.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 712021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210016 |
Spracovanie účtovníctva 04/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21200178 |
Nákup školské ovocie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
9,67 € |
28.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21200299 |
Nákup školské ovocie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,87 € |
25.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
21.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202103 |
stravné a réžia 04/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
248,04 € |
12.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 214411 |
Nákup DHM - šmýkačka zelená, červená |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
796,35 € |
27.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
