| 202107 |
stravné a réžia 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
192,30 € |
11.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2110001280 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
48,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202118652 |
Slovné úlohy, násobilka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
28,30 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2322021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2110000323 |
materiálno spotrebné normy - receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
47,00 € |
14.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20213949 |
Nákup DHM - Vitrína |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FORPLAST SYSTEMS s.r.o. |
29268915 |
Iné |
419,40 € |
15.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221100744 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
206,21 € |
22.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202108 |
stravné a réžia 10/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
211,47 € |
04.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210050 |
Spracovanie účtovníctva 10/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
04.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2602021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22101286 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
18,62 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2021172831 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Iné |
86,80 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202109 |
stravné a réžia 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
165,36 € |
02.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210055 |
Spracovanie účtovníctva 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2912021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202110 |
Stravné a réžia 12/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
74,73 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5213212 |
Stavebnice pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Atrix Design s.r.o. |
03475735 |
Iné |
62,00 € |
22.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210061 |
Spracovanie účtovníctva 12/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1521 |
Dataprojektor s ultra krátkou projekciou |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVEKO s.r.o. |
36212393 |
Iné |
1 250,00 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
